贵州省铜仁市公共资源交易中心2023年度部门决算

目    录

一、贵州省铜仁市公共资源交易中心单位概况 

（一）、部门职责 

（二）、机构设置

二、贵州省铜仁市公共资源交易中心2023年度部门决算公开表（见附表）

  （一）、收入支出决算总表

  （二）、收入决算表

（三）、支出决算表

（四）、财政拨款收入支出决算总表

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、贵州省铜仁市公共资源交易中心2023年度部门决算情况说明

  （一）、收入支出决算总体情况说明

  （二）、收入决算情况说明

（三）、支出决算情况说明

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）、其他重要事项情况说明

（十一）、预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市公共资源交易中心单位概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关法律法规和公共资源交易、产权交易相关政策规定。

2.负责为公共资源交易市场主体提供交易场所、设施和服务；承担交易市场进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。

3.负责收集、编制、审核、存储和发布相关公共资源交易信息并提供咨询服务。

4.负责组织实施进入交易中心的国有投资建设招投标、政府采购、国有建设用地（含采矿权）出让、国有产权交易活动。

5.负责农村产权交易，包括林权、土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权与山塘水库水面经营权等农村产权的交易。

6.负责使用权、经营权等相关私有产权的转让和交易，个人相关知识产权的交易等。

7.负责资产处置、大宗商品电子交易、股权托管、质押贷款等。

8.协助有关部门加强对市场参与各方、中介代理机构及其从业人员的诚信体系建设；协助有关部门参与对评标专家库和代理机构的管理，并参与对评标专家和代理机构的考核。

9.负责受理和协同相关部门处理投标人对交易活动的质疑；负责对交易活动进行监督，对交易活动的后续工作进行跟踪监督和评估，配合有关部门对交易活动的投诉举报进行调查处理。

10.负责指导、督查、培训县级公共资源交易中心业务工作。

11.完成市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从决算构成看，铜仁市公共资源交易中心（市产权交易中心）是财政全额补助事业，决算为中心本级决算。

从决算机构设置看，铜仁市公共资源交易中心（市产权交易中心）内设11个科室：办公室、财务科、信息科、督查科、建设工程交易科、政府采购交易科、土地矿权交易科、国有产权交易科、农村产权交易科、政策法规科、市场拓展科。实有在职人员46人，均为事业身份人员。

二、贵州省铜仁市公共资源交易中心2023年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市公共资源交易中心2023年度部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市公共资源交易中心2023年度收支决算总计1139.69万元，与2022年相比，增加267.47万元，增长30.67%，主要原因是：2023年底拨入大数据监管平台资金及信息化建设资金。

（二）收入决算情况说明

贵州省铜仁市公共资源交易中心2023年度收入合计1122.03万元，其中：财政拨款收入759.88万元，占67.72%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入362.15万元，占32.28%。

（三）支出决算情况说明

贵州省铜仁市公共资源交易中心2023年度支出合计968.91万元，其中：基本支出759.88万元，占78.43%；项目支出209.02万元，占21.57%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、贵州省铜仁市公共资源交易中心2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计759.88万元。与2022年相比，增加57.33万元，增长7.54%，主要原因是：一是每月目标绩效奖纳入工资基数相应调增养老金、医疗保险、住房公积金、工伤保险；二是退役军人安置调入本中心1人，增加相应人员经费支出；三是年初未将绩效奖金尾款纳入预算，中途追加绩效奖金补差；四是调出1人，单位补交职业年金。

（五）贵州省铜仁市公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出759.88万元，占本年支出合计的78.43%。与2022年相比，增加57.33万元，主要原因是：一是每月目标绩效奖纳入工资基数相应调增养老金、医疗保险、住房公积金、工伤保险；二是退役军人安置调入本中心1人，增加相应人员经费支出；三是年初未将绩效奖金尾款纳入预算，中途追加绩效奖金补差；四是调出1人，单位补交职业年金。

（二）2023年度收入决算情况说明

本年收入合计1122.03万元，其中：财政拨款收入759.88万元，占67.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入362.15万元，占32.28%。

（三）2023年度支出决算情况说明

本年支出合计968.91万元，其中：基本支出759.88万元，占78.43%；项目支出209.02万元，占21.57%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为690.59 万元，支出决算为759.88万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于预算数的主要原因是：一是每月目标绩效奖纳入工资基数相应调增养老金、医疗保险、住房公积金、工伤保险；二是退役军人安置调入本中心1人，增加相应人员经费支出；三是年初未将绩效奖金尾款纳入预算，中途追加绩效奖金补差；四是调出1人，单位补交职业年金。其中:

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为522.15万元，支出决算为575.43万元，完成年初预算的110.20%。决算数大于预算数的主要原因是：一是每月目标绩效奖纳入工资基数相应调增养老金、医保、公积金、工伤保险；二是退役军人安置调入本中心1人增加相应人员经费支出；三是年初未将绩效奖金尾款纳入预算，中途追加绩效奖金补差。  

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为86.21万元，支出决算为95.64万元，完成年初预算的110.94%。决算数大于预算数的主要原因是：一是每月目标绩效奖纳入工资基数相应调增养老金；二是调出1人，单位补交职业年金。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.17万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的102.52%%。决算数大于预算数的主要原因是：每月目标绩效奖纳入工资基数相应调增医疗保险。 

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.06万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因是：每月目标绩效奖纳入工资基数相应调增住房公积金。

（六）贵州省铜仁市公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出759.88万元，其中：

（一）人员经费702.84万元，主要包括：基本工资180.27万元、津贴补贴71.31万元、奖金143.38万元、伙食补助费0万元、绩效工资121.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.25万元、职业年金缴费4.45万元、职工基本医疗保险缴费26.83万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金61.99万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、对个人和家庭的补助27.94万元、离休费0万元、退休费27.94万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费57.05万元，主要包括：办公费14万元、印刷费0万元、咨询费1.5万元、手续费0万元、水费0万元、电费3万元、邮电费4.9万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国(境)费用 0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.89万元、培训费0.72万元、公务接待费0.83万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.18万元、福利费7.5万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.03万元。

（七）贵州省铜仁市公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50 万元，支出决算为5.33万元，完成预算的96.91%，决算数小于预算数，主要原因是公务接待减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算5.33万元，比上年减少0.08万元，降低1.48%，降低的主要原因是公务接待减少。其中：

1.因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占“三公”经费支出总额的84.43%，无增减变动 ；

3.公务接待费支出0.83万元，占“三公”经费支出总额的15.34%，比上年减少0.08万元，降低1.48%，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算4.5万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.5万元。单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算1.00万元，支出决算0.83万元，完成预算的83%。支出决算小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2023年贵州省铜仁市公共资源交易中心单位机关运行经费支出57.05万元，与年初预算相比减少0.9万元，完成预算的98.45%, 支出决算小于预算数的主要原因是公务接待、会议减少。

2、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元。

3、国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，贵州省铜仁市公共资源交易中心共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年度，我中心坚持科学合理的编制预算,做到“量入为出、收支平衡”。按照财经法规、遵守各项规定，规范处理各项工作，全面完成年初绩效目标申报数量。其中，年初绩效目示申报数量总计740项，实际完成1053项，完成率142.3%。

2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。

《2023年度铜仁市公共资源交易中心部门绩效自评报告》见“第五部分附件”

3、整体支出绩效评价及项目绩效评价结果

对照2023年度部门整体支出绩效目标指标值,从投入、过程、产出、效果等维度，对我中心2023年部门整体支出进行了自我评价，最后形成综合评价结论，绩效得分100分，绩效评价等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2023年度部门决算公开报表

      2023年度铜仁市公共资源交易中心部门绩效自评价报告

附件：2023年度铜仁市公共资源交易中心绩效自评报告.pdf