贵州省铜仁市公共资源交易中心2020年度部门决算

目    录

一、贵州省铜仁市公共资源交易中心概况 

（一）部门职能 

（二）构成机构设置

二、2020年度部门决算公开表（见附表）

  （一）收入支出决算总表

  （二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项情况说明

（十一）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市公共资源交易中心概况

（一）部门职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律法规和公共资源交易、产权交易相关政策规定。

2.负责为公共资源交易市场主体提供交易场所、设施和服务；承担交易市场进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。

3.负责收集、编制、审核、存储和发布相关公共资源交易信息并提供咨询服务。

4.负责组织实施进入交易中心的国有投资建设招投标、政府采购、国有建设用地（含采矿权）出让、国有产权交易活动。

5.负责农村产权交易，包括林权、土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权与山塘水库水面经营权等农村产权的交易。

6.负责使用权、经营权等相关私有产权的转让和交易，个人相关知识产权的交易等。

7.负责资产处置、大宗商品电子交易、股权托管、质押贷款等。

8.协助有关部门加强对市场参与各方、中介代理机构及其从业人员的诚信体系建设；协助有关部门参与对评标专家库和代理机构的管理，并参与对评标专家和代理机构的考核。

9.负责受理和协同相关部门处理投标人对交易活动的质疑；负责对交易活动进行监督，对交易活动的后续工作进行跟踪监督和评估，配合有关部门对交易活动的投诉举报进行调查处理。

10.负责指导、督查、培训县级公共资源交易中心业务工作。

11.完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其它事项。

（二）部门决算构成机构设置

从决算构成看，铜仁市公共资源交易中心（市产权交易中心）是财政全额补助事业，决算为中心本级决算。

从决算机构设置看，铜仁市公共资源交易中心（市产权交易中心）内设11个科室：办公室、财务科、信息科、督查科、建设工程交易科、政府采购交易科、土地矿权交易科、国有产权交易科、农村产权交易科、政策法规科、市场拓展科。实有在职人员43，均为事业身份人员。

二、贵州省铜仁市公共资源交易中心2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明
　　（一）2020年度收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计829.6万元，与2019年相比，减少45.13万元，降低5.16%。主要原因是：业务用房尾款已支付完毕。
　　（二）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计794.49万元，其中：财政拨款收入634.77万元，占79.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属上缴收入0万元，占0%；其他收入159.73万元，占20.10%。

（三）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计814.72万元，其中：基本支出634.77万元，占77.91%；项目支出179.95万元，占22.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市公共资源交易中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计634.77万元。与2019年相比，增加35.43万元，增长5.91%。主要原因是：一是市直单位增设平安建设奖金；二是干部提拔以致人员经费调增；三是川硐上班人员交通补助年初未列入预算。

（五）贵州省铜仁市公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出634.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.43万元，增长5.91%。主要原因是：一是市直单位增设平安建设奖金；二是干部提拔以致人员经费调增；三是川硐上班人员交通补助年初未列入预算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出528.79万元，占83.30%；社会保障和就业（类）支出48.42万元，占7.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.73万元，占3.11%；住房保障（类）支出37.84万元，占5.96%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.35万元，支出决算为634.77万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是：一是市直单位增设平安建设奖金；二是干部提拔以致人员经费调增；三是川硐上班人员交通补助年初未列入预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）当年预算为498.74万元，支出决算为528.79万元，完成当年预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因是：一是单位干部职工增加以致经费增加；二是干部职工提拔以致人员经费调增；三是川硐上班人员交通补助年初未列入预算。   

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。当年预算为51.06万元，支出决算为48.42万元，完成当年预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是：单位干部职工的调出及退休。  

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为21.76万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是：单位干部职工的调出及退休。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为39.79万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的95.10。决算数小于预算数的主要原因是：单位干部职工的调出及退休。

（六）贵州省铜仁市公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出634.77万元，其中：人员经费565.51万元，主要包括：基本工资137.98万元、津贴补贴156.06万元、奖金156.65万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业基本养老保险缴费37.41万元、职业年金缴费8.12万元、职工基本医疗保险缴费19.95万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金37.84万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费10.96万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费69.25万元，主要包括：办公费7.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3.63万元、邮电费4.19万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费26.29万元、因公出国(境)费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.52万元、培训费0万元、公务接待费0.19万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.3万元、福利费10.44万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用5.03万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0.69万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

（七）贵州省铜仁市公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.69万元，完成预算的82%。2020年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因：一是精简公务出行、压缩开支；二是公务接待减少以及主要接待在单位专家食堂用餐。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.63万元，下降30.63%，减少的主要原因：一是精简公务出行、压缩开支；二是公务接待减少以及主要接待在单位专家食堂用餐。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，同比减少0%，主要原因是单位无因公出国(境)。

（2）公务用车购置及运行维护费3.5万元, 其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是无预算安排购置公务用车；公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少0.97万元，同比减少21.7%，主要原因是精简公务出行、压缩开支。

（3）公务接待费0.19万元，比上年增减0.67万元，同比减少77.91%，主要原因是公务接待少以及主要接待在单位专家食堂用餐。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元, 占94.85%；公务接待费支出决算为0.19万元, 占5.15%。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费支出0万元，全年安排因公出国(境) 0次，出国(境)0人。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的77.78%, 支出决算小于预算数的主要原因是精简公务出行、压缩开支。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于公务用车燃油费、维修、过路、保险等。

2020年新增公务用车0辆，2020年末开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0.19万元, 支出决算大于预算数的主要原因是年初无安排预算，如有公务接待非税安排公用经费解决。主要用于接待省交易中心及分中心的用餐。 2020年度公务接待3批次、25人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2020年贵州省铜仁市公共资源交易中心机关运行经费支出69.25万元，与年初预算相比增加5.03万元，完成预算的107.80%, 支出决算大于预算数的主要原因是川硐上班人员交通补助年初未列入预算。比2019年增加7.02万元，增长11.28 %，主要原因是公用经费单人定额较上年有所增加。

2、政府采购支出情况。

2020年贵州省铜仁市公共资源交易中心政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省铜仁市公共资源交易中心共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十一）2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2020年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金754.76万元，占整体支出的92.64%。2020年，我中心紧紧围绕全市奋斗目标和市委、市政府工作部署，以深化全流程电子化交易改革为主线，持续推进全市公共资源交易标准化、规范化、精细化、信息化建设，助推全市经济社会发展的贡献度和公共资源交易群众满意度进一步提升，全面兑现了向市委作出的重点工作承诺，全省公共资源交易工作考核排名第一，工作成效获得市委、市政府主要领导的肯定。

2、部门整体支出绩效自评情况

附件1-1

铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位（盖章）：铜仁市公共资源交易中心                                                        填报日期：2021-5-11

3、财政重点绩效评价及项目绩效评价结果

本中心不涉及中心绩效评价及项目绩效评价。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

五、附件

本中心不属于2020年市直重点预算绩效评价单位，故无重点预算绩效评价附件。

铜仁市公共资源交易中心

2021年7月27日   

贵州省铜仁市公共资源交易中心.XLS