贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度部门决算

 

 

 

贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度部门决算

 

目  录

 

一、贵州省铜仁市公共资源交易中心单位概况 

（一）、主要职能 

（二）、单位构成机构设置

二、2017年度部门决算公开报表

  （一）、收入支出决算总表

  （二）、收入决算表

（三）、支出决算表

（四）、财政拨款收入支出决算总表

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

 

  （二）、收入决算情况说明

（三）、支出决算情况说明

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）、其他重要事项情况说明

（十）、预算绩效情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、贵州省铜仁市公共资源交易中心概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律法规和公共资源交易、产权交易相关政策规定。

2.负责为公共资源交易市场主体提供交易场所、设施和服务；承担交易市场进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。

3.负责收集、编制、审核、存储和发布相关公共资源交易信息并提供咨询服务。

4.负责组织实施进入交易中心的国有投资建设招投标、政府采购、国有建设用地（含采矿权）出让、国有产权交易活动。

5.负责农村产权交易，包括林权、土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权与山塘水库水面经营权等农村产权的交易。

6.负责使用权、经营权等相关私有产权的转让和交易，个人相关知识产权的交易等。

7.负责资产处置、大宗商品电子交易、股权托管、质押贷款等。

8.负责收取国有资源交易费用。

9.协助有关部门加强对市场参与各方、中介代理机构及其从业人员的诚信体系建设；协助有关部门参与对评标专家库和代理机构的管理，并参与对评标专家和代理机构的考核。

10.负责受理和协同相关部门处理投标人对交易活动的质疑；负责对交易活动进行监督，对交易活动的后续工作进行跟踪监督和评估，配合有关部门对交易活动的投诉举报进行调查处理。

11.负责指导、督查、培训县级公共资源交易中心业务工作。

12.完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成、机构设置

从预算单位构成看，铜仁市公共资源交易中心（市产权交易中心）是财政全额补助事业单位，决算为中心本级决算。

从预算单位机构设置看，铜仁市公共资源交易中心（市产权交易中心）内设10个科室：办公室、财务科、信息科、督查科、建设工程交易科、政府采购交易科、土地矿权交易科、国有产权交易科、农村产权交易科；设立市纪委（监察局）派驻铜仁市公共资源交易中心（铜仁市产权交易中心）纪检组。实有在职人员36，事业身份人员36人，临聘人员4人。

二、贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省铜仁市单位2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度收支决算总计944.18万元，与2016年相比，减少98.03万元，减少9.41%。主要原因是：新办公大楼业务用房装修付款减少。

（二）贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计944.18万元，其中：财政拨款收入574.53万元，占60.85%；其他收入369.64万元，占39.15%。

（三）贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计944.18万元，其中：基本支出944.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度财政拨款收支决算总计574.53万元。与2016年相比增加182.08万元，增长40.4%，主要原因是：一是在职人员增加以致人员经费增加；二是津补贴调整；三是单位业务工作增加以致工作经费增加。

（五）贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出574.53万元，占本年支出合计的60.85%%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.08万元，增长40.4%。主要原因是：一是在职人员增加以致人员经费增加；二是津补贴调整；三是单位业务工作增加以致工作经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出527.08 万元，占91.74%；社会保障和就业（类）支出47.45万元，占8.26%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.3万元，支出决算为574.53万元，增长43.88%。主要原因是：新增人员及政策性调整工资、人员经费增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算为369.7万元，支出决算为527.08万元，增长10.98%。具体情况如下：

事业运行（项）。年初预算为369.7万元，支出决算为527.08万元，完成年初预算的142.57%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加、人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为46.13万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的102.86%。具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.39万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为6.74，支出决算为5.97万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足。

（六）贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出574.53万元，其中：人员经费533.76万元，主要包括：基本工资112.86万元、津贴补贴136.96万元、奖金47.35万元、其他社会保障缴费12.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.48万元、 职业年金缴费0.62万元、其他工资福利支出0.8万元、退休费5.97万元、奖励金141万元、住房公积金29.79万元、其他对个人和家庭的补助支出4.25万元；公用经费40.77万元，主要包括：办公费5.56万元、电费2.85万元、邮电费3.77万元、差旅费11.9万元、会议费2.5万元、培训费1.23万元、公务接待费1.44万元、福利费4.85万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.68万元。

（七）贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.67万元，支出决算为7.44万元，完成预算的97%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元, 完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.44万元, 完成预算的86.23%。2017年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是公务接待较上年接待批次较少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.47万元，增长49.70%，增减主要原因具体情况如下：

（1）因公出国(境)费0万元，与上年比无变化，本年与上年均无因公出境。

（2）公务用车购置及运行维护费6万元, 其中：公务用车购置费0万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费6万元，比上年增2.64万元，同比增78.57%。主要原因是划转至本单位的3辆公务车旧、维修费用高。

（3）公务接待费1.44万元，比上年减0.17万元，同比减10.56%，主要原因是公务接待较上年接待批次较少。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元, 占80.65%；公务接待费支出决算为1.44万元, 占19.35%。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费支出0万元，全年安排因公出国(境) 0次，出国(境) 0人。

（2）公务用车购置及运行维护费6万元, 其中：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车燃料、维修、过路、保险等。

2017年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费1.44万元，主要用于接待其他分中心。 2017年度公务接待17批次、98人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市公共资源交易中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市公共资源交易中心机关运行经费支出40.77万元，比2016年增加9.22万元，增长29.22%，主要原因是单位业务工作增加、工作经费增加。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市公共资源交易中心政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省铜仁市公共资源交易中心共有车辆3辆，其中， 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十）预算绩效情况说明

2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此未开展预算绩效评价工作。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 

 

 

铜仁市公共资源交易中心

2018年7月19日

贵州省铜仁市公共资源交易中心.XLS